云南省科学技术发展研究院2022年三季度预算执行情况
云南省科学技术发展研究院2022年
三季度预算执行情况
根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）的要求，公开云南省科学技术发展研究院2022年三季度部门预算执行情况。
一、基本情况
云南省科学技术发展研究院人员编制25人，在编实有人数22人，较二季度减少1人，原因：2022年6月退休1人；劳务派遣2人，较二季度减少1人，原因：辞职1人；实际实有人数24人。车辆编制2辆，实有车辆数0辆。退休人员15人。
二、2022年第三季度预算执行情况
（一）基本支出预算执行情况
2022年基本支出预算合计388.81万元，其中：上年结转22.81万元，年初预算数366.00万元（预算文件年初预算391.33万元，财政下达2021年10月至2022年2月增资经费预算4.18万元，财政调整2022年基本支出预算基本工资增加10.29万元、绩效工资减少0.68万元，住房公积金清算后财政调减住房公积金预算0.31万元，扣减卫生健康支出38.81万元）。第一季度执行数94.11万元，占基本支出预算24.80%，较2021年同期减少22.91万元。第二季度执行数95.05万元，占基本支出预算25.05%，较2021年同期减少1.08万元。第三季度执行数110.66万元，占基本支出预算28.46%，较2021年同期减少6.42万元。第一、二、三季度合计执行299.82万元，占基本支出预算77.11%，累计执行数较2021年同期减少30.41万元。
（二）项目支出预算执行情况
2022年项目支出预算合计147.56万元，其中：上年结转60.56万元，第一批科技计划项目预算10.00万元，第四批科技计划项目预算75.00万元，乡村振兴发展科技专项经费2.00万元。第一季度执行数10.87万元，占项目支出预算15.41%，较2021年同期减少11.31万元。第二季度执行数38.35万元，占项目支出预算25.99%，较2021年同期增加19.41万元。第三季度执行数33.90万元，占项目支出预算22.97%，较2021年同期增加7.21万元。第一、二、三季度合计执行83.12万元，占项目支出预算56.33%，较2021年同期增加15.31万元。
（三）专项支出预算执行情况
2022年专项支出预算合计4.00万元。第三季度执行数0.39万元，占专项支出预算9.75%，较2021年同期增加0.39万元。第一、二、三季度合计执行0.39万元，占专项支出预算9.75%，较2021年同期增加0.39万元。
附件：云南省科学技术发展研究院2022年三季度预算执行情况统计表
云南省科学技术发展研究院
2022年10月9日