云南省科学技术发展研究院2021年三季度预算执行情况


根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016183号)的要求,公开云南省科学技术发展研究院2021季度部门预算执行情况。

一、基本情况

云南省科学技术发展研究院人员编制25人,在编实有人数19人,较二季度增加1人,为带编接收云南省建材工业行业协会机构改革分流人员劳务派遣4人,实际实有人数23人。车辆编制2辆,实有车辆数0辆。退休人员13人。

二、2021季度预算执行情况

(一)基本支出预算执行情况

2021年基本支出预算合计450.45万元,其中:上年结转47.18万元年初预算数401.08万元(预算文件年初预算450.67万元,抵扣上年垫付资金6.54万元,扣减卫生健康支出43.05万元),7月财政收回上年结转的其他社会保障缴费2.71万元,202012月至20217月基本支出调增预算4.90万元;第季度执行117.02万元,占基本支出预算25.98%,较2020年同期增加36.79万元;季度执行96.13万元,占基本支出预算21.34%,较2020年同期减少8.83万元;季度执行117.08万元,占基本支出预算25.99%,较2020年同期减少20.78万元;第一、二、三季度合计执行330.23万元,占基本支出预算73.31%,累计执行数2020年同期增加7.18万元

(二)项目支出预算执行情况

2021年项目支出预算157.72万元,其中:上年结转27.72万元,第一批科技计划项目预算90.00万元,第四批科技计划项目预算40.00万元。季度执行数22.18万元,占项目支出预算14.06%,较2020年同期增加12.16万元季度执行18.94万元,占项目支出预算12.01%,较2020年同期减少14.32万元;季度执行26.69万元,占项目支出预算16.92%,较2020年同期减少30.51万元;第一、二、三季度合计执行67.81万元,占项目支出预算42.99%2020年同期减少32.67万元

 

附件:云南省科学技术发展研究院2021季度预算执行情况统计表

2021年三季度预算执行情况表(发展院).xls


 

                                                     云南省科学技术发展研究院

                                                          2021109


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