云南省科学技术发展研究院 2021年预算公开

发布时间:2021-02-19 14:43:26

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第一部分 云南省科学技术发展研究院2021年预算编制说明

第二部分 云南省科学技术发展研究院2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省科学技术发展研究院

2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

1.围绕云南科技创新战略与政策开展前瞻性研究。

2.开展云南重大创新政策制定的前期研究。

3.开展创新政策执行情况调查与绩效评价。

4.开展管理创新与开放创新重大问题研究。

5.为科技决策提供人才团队、专业机构、研究成果支撑。

(二)机构设置情况

云南省科学技术发展研究院为独立编制、独立核算的财政补助事业单位,内设综合办公室、财务中心、科技战略研究室、科技政策研究室、产业发展研究室、科技创新评价研究室、区域合作研究室、科技人才研究室及智库管理办公室等9个部门。

(三)重点工作概述

2020年,在省科技厅党组的正确领导和全院职工的共同努力下,我院各项工作成效显著,主要体现在:

1.推进云南省十四五科技创新规划编制工作

学习落实习近平总书记在科学家座谈会上的重要讲话精神。与省科技厅战略规划处共同组建起草工作组,制定工作方案。向全省各州市、高校、科研院所、重点企业等征集规划建议。在厅门户网站上开设众筹科技2025·我为云南十四五科技创新规划建言献策专栏征集规划建议。协调推进12个专题研究与规划文本起草有效衔接。赴北京、上海、山西、重庆、安徽、陕西等地及全省各州(市)开展实地调研。参加科技部中长期科技发展规划地方科技部门专题调研,与中国科技发展战略研究院对接国家十四五科技创新规划编制情况及进度安排。围绕云南十四五科技创新指标设置及各领域科技创新,组织数十位省内外专家开展咨询论证。形成云南省十四五科技创新规划文本初稿,阶段性研究成果报厅领导参阅。代董华副省长起草十四五规划编制重大专题调研报告《推进创新型云南建设,以科技创新催生新发展动能》。

2.开展重大决策咨询研究工作

配合省科技厅完成《云南省促进科技成果转化条例》立法相关研究工作。起草《加强科技创新能力开放合作的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《院士自由探索项目管理办法》等政策代拟稿。完成《云南省人民政府发展研究中心要报》4篇、《云南新型智库联盟成果要报》2篇。完成新冠肺炎疫情国际大流行对云南科技经济的影响及趋势性变化系列研究,形成阶段性研究成果7篇,部分研究成果获厅领导批示。云南省人民政府决策咨询课题云南创新经济发展研究顺利通过验收,完成云南省哲学社会科学规划智库项目3项。

3.切实加强科研能力建设

聚焦主业主责,加快专业化研究机构和特色研究团队建设。与中国科技发展战略研究院、中国科技信息研究所、上海科学学研究所等开展专家资源共享、成果互动和人才交流合作。参加科技部全国地方科技智库联盟等组织的高水平学术论坛、培训班。与巴基斯坦、老挝等国智库开展学术交流。开展科技政策数据库建设,收集整理国内外科技创新政策。配合省科技厅规划处探索建立省级部门决策咨询研究课题协同管理机制。编印《科技时讯》21期、《科技创新与发展研究》12期、《科技创新智库调研报告》13期。通过云南省科学技术发展研究院科技发展战略与政策研究省创新团队培养对象验收,博士后科研工作站建设稳步推进。2020年,1人获得云南省有突出贡献优秀专业技术人才,2人被评为副研究员,出版专著4部,发表论文30余篇;单位获国家科技部、中共中央宣传部、中国科协联合表彰为全国科普工作先进集体1项研究成果获云南省哲学社会科学优秀成果奖(已完成公示)。

4.支撑厅机关创新服务工作

完成应急性、落实性、配套性研究工作。研究起草《创新驱动 科技赋能推动云南现代化产业体系建设》《科技入滇 为云南跨越发展注入新动能》《支持云南省实验室、产业技术创新平台发展的政策措施》《云南研发投入与甘肃、宁夏比较分析》《云南省十四五科技工作思路和主要任务》等20余份决策研究成果,应用到各级领导讲话稿起草和各项业务工作推进过程中。支撑临沧国家可持续发展创新议程示范区科技创新服务工作,完成临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项(20202022年)申报指南起草、相关会议筹备工作及省领导、厅领导讲话稿起草。支撑高端科技创新人才队伍建设相关工作,组织2020年在滇两院院士新春座谈会及慰问,举办欠发达地区农业科技人才创新能力提升高级研修班

5.强化内控制度建设

印发《内部管理优化方案》,理顺单位与部门的责权利关系,确定内设部门职责与职数配置、管理权限与责任、运行管理机制等。印发《云南省科学技术发展研究院支出管理办法》,规范经费支出。依程序完成选拔产业研究室主任各项工作并报厅机关党委(人事处)备案。经省科技厅机关党委(人事处)批准后,于202011月完成专业技术岗位竞聘上岗,补齐空缺岗位。加强保密、安全和维稳管理工作,组织参加全省科技保密培训会,加强保密工作宣传教育,开展国家安全工作清理自查,全面清理各类媒体平台账号,对院门户网站进行整改升级及常规维护。

二、预算单位基本情况

截止202012月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制0人,事业编制24人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制2辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2021年单位财务总收入525.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入525.57万元(一般公共预算财政拨款收入中,本年收入450.67万元,上年结转74.90万元),政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴0万元,其他收入0万元

2021年财务总收入较上年增加100.15万元,增长23.54%。总收入增加的主要原因是:住房公积金增加,以及新增的卫生健康支出预算收入、上年结转预算收入。

(二)财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入525.57万元,其中:本年收入450.67万元,上年结转74.90万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款450.67万元(本级财力450.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入较上年增加120.15万元,增长29.64%。财政拨款收入增加的主要原因是:住房公积金增加,以及新增的卫生健康支出预算收入、上年结转预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出525.57万元。财政拨款安排支出525.57万元,其中,基本支出450.67万元,项目支出74.90万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于科学技术支出371.02万元,社会保障和就业支出75.72万元,卫生健康支出43.05万元,住房保障支出35.78万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中:基本支出450.67万元,项目支出74.90万元。基本支出中,工资福利支出427.17万元,商品和服务支出23.50万元。项目支出中,工资福利支出47.18万元,商品和服务支出27.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.35万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0.35万元,政府采购工程预算0万元。

七、三公经费增减变化情况及原因说明

2021年单位一般公共预算财政拨款三公经费预算合计35.09万元,较上年减少10.21万元,下降22.54%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年单位因公出国(境)费预算为35.00万元,较上年减少2.00万元,下降5.41%共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)12人次。

增减变化原因:本单位因公出国(境)预算均为执行一般公共预算财政拨款项目的出国团组经费,按项目执行进度情况,较上年减少。本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的出国经费。

(二)公务接待费

2021年单位公务接待费预算为0.09万元,较上年减少4.71万元,下降98.13%

增减变化原因:一是本单位一般公共预算财政拨款列支公务接待费较上年减少,批次为2批次,接待10人次;二是2021本单位事业收入预算为0万元,因此事业收入列支的公务接待费预算为0万元。故2021年公务接待费较上年减少,实现零增长要求。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少3.50万元,下降100%。其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行维护费0万元,较上年减少3.50万元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:公车改革后,本单位未保留公务用车,在安排2021年年初预算时未安排相应经费。

、重点项目预算绩效目标情况

本次预算下达基本支出450.67万元,项目支出74.90万元。项目支出中,上年结转工资福利支出47.18万元,上年结转商品和服务支出27.72万元。

2021年单位重点项目预算绩效目标如下:

一是完成云南省十四五科技创新规划研究”项目,与国家科技部和省级有关部门对接,衔接好国家科技创新规划和云南省国民经济和社会发展规划编制工作,适时调整文本内容。配合省科技厅提交规划文本报省人民政府审议。编制解读文本,做好规划的信息公开、宣传解读等后续工作。

二是完成云南自由贸易试验区建设科技支撑和创新政策研究”项目,形成《云南自贸区建设科技支撑和创新政策研究》总报告1份,咨询报告1份;起草云南自贸区科技管理相关政策代拟稿1份。

三是持续开展“中青年学术和技术带头人后备人才”项目,培养云南省中青年学术和技术带头人后备人才1名。

四是开展“专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金”项目,资助博士后定向培养人员。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开单位截至20201231日的国有资产占有使用情况。

一、财务收支预算总表.xlsx

二、部门收入预算表.xlsx

三、部门支出预算表.xlsx

四、财政拨款收支预算总表.xlsx

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类).xlsx

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目).xlsx

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目).xlsx

九、项目支出绩效目标表(本级下达).xlsx

十、项目支出绩效目标表(另文下达).xlsx

十一、政府性基金预算支出预算表.xlsx

十二、部门政府采购预算表.xlsx

十三、政府购买服务预算表.xlsx

十四、省对下转移支付预算表.xlsx

十五、省对下转移支付绩效目标表.xlsx

十六、新增资产配置表.xlsx

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